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美国国税局税务审计帮助– Types, Procedure &如果你被审计该怎么办

人们经常想象IRS审计员是可怕的,计算器 - 挥动雇佣兵才能从你那里获得更多钱。是的,IRS审核可以揭开一些 纳税申报表的错误那些错误可能会花钱。此外,处理IRS审核几乎保证您宁愿花费宝贵的时间,宁愿花费别的时间。但实际上,如果您故意伪造您的税收或犯有罪,您只有担心的东西 逃税欺诈.

然而,有机会在你的生活中可以审核你 - 作为随机选择的群体的一部分,或者因为你有某些问题 红旗 在你的回归。美国国税局通常有长达三年的档案或纳税申报表的截止日期(以后以较晚者为准)审核您的回报,但它可以在某些情况下审核六年后。如果您归档欺诈性退货或根本不申请,则当IRS可以审核您时,没有限制的规约。

好消息很少有纳税人每年必须处理IRS审计。根据统计数据 美国国税局从2017年历营年份提交的19600万份纳税申报表中,美国国税局审核了100万张回报。这只有0.05%的回报申请。

但是,如果你曾经面对IRS税务审计的少数人之一,则需要了解一些事情。

税务审计类型

美国国税局审核有三种基本类型:信函审核,办公室审核和实地审计。

1.通信审计

通信审计是最常见的IRS审计类型。在2017年审计的100万税收申报中,超过三分之二是函授审核。

通信审计基本上是美国国税局的一封信,要求您提供信息和文件以支持有关纳税申报表的信息,包括收入,费用和 税收扣除和学分.

美国国税局的首字母通常是美国国税局第566号国民国税局。在这封信中,美国国税局询问有关纳税申报表上的具体项目的问题,并提供收到您的回复的截止日期。如果您不提供更多时间要求提供所要求的信息或向IRS提供给IRS,IRS会发送另一封信,解释了他们提出纳税申报表的变更。

导致通信审计的一个常见问题是当IRS的记录不符合您报告的回报。例如,说你扣除抵押贷款利息 逐项扣除,但美国国税局没有收到匹配 表格1098. 来自抵押贷款公司。这些问题通常通过发送表格副本或写一封解释这种情况来易于解决。

其他时候,美国国税局致函了一封信,因为他们在2019年4月15日之前收到了纳税申报表,因为他们在2019年7月15日返回时收到了纳税申报表,而且你没有 文件扩展名。如果您可以通过截止日期发送证明,请通过认证邮件发送纳税申报表,IRS删除罚款并关闭您的案件。

当然,有时人们确实会对他们的纳税申报表犯错误。如果您诚实的错误和美国国税局确定您欠额外的税收或处罚,您可以选择支付额外金额或上诉,并继续审计流程的下一步。如果你不认为你有很好的机会证明你的案件,特别是如果金额很小,你可能会更好地支付它。如果您延迟支付您所欠的内容,兴趣和处罚将继续增长。如果您无法证明您的案例,您现在正在享受额外纳税的困境,以及在您斗争时累计的所有兴趣和支付额度。

2.办公室审计

办公室审核涉及美国国税局的一封信,要求您从他们为您提供的列表中编译文件,然后向您的当地IRS办公室报告,以便使用IRS审查员。

通常,美国国税局使用这些类型的小企业或个人审计,其纳税申报表具有更严重的问题。

由于商务回报是人们为人们撰写个人费用,拆除,雇用不实际工作的亲属以及其他避税计划的人来说,美国国税局往往比个人更频繁地审计小企业税。

如果您知道您可以备份收入,扣除和信贷,请收集信中要求的信息,并在指定的时间内出现。在大多数情况下,美国国税局随机选择您的会议日期和时间。如果该预约不适合您或者您需要更多时间来收集所请求的文件,请联系分配给您的审计的审核员以进行更好的时间重新安排它。

3.现场审计

现场审计涉及IRS营造代理人 - 有时是多个代理商 - 来到您的家庭或企业来检查您的记录,并更好地了解业务如何运作。

现场审计对企业更为常见。但美国国税局还可以选择个人进行现场审计,特别是如果他们有理由相信您大大宣布收入。在您的家庭或商业地点来到您提供收入代理有机会将您的生活方式与您纳税申报表的收入量进行比较。如果你有一个 会计 (CPA)或税务律师,您有权要求在会计师或律师办公室进行现场审核。事实上,即使您没有与会计师合作以准备纳税申报表,它也是在审计期间雇用一个代表您的好主意。他们通常有与IRS代理商和审计师交往的经验,可以帮助您回答问题,并可以帮助您避免更严重的情况。 本文 来自成功会计研究所涵盖CPAS’能力和专业知识更详细。

您的初始通知现场审计通过邮件来源,但IRS收入代理商可以向您调用审计日期,并讨论他们想要查看的记录类型。


税务审计帮助& Tips

了解审计类型不是成功管理IRS审核的唯一必要组成部分。有几件事你可以做些什么来摆动你的青睐。

  • 获得专业帮助。如果美国国税局确定你犯了一个错误,你可能会欠额外的税收。但是,如果您发现进一步的扣除或信用,则IRS将为您拒绝您欠您的意见。因此,您与代理人一起工作并将目光视为任何错误或遗漏。此外,许多人 在线税务准备软件计划 喜欢 TurboTax. 或者 H&R Block 提供审计援助。如果您使用其中一个程序,请参阅是否可以通过它们获得帮助。
  • 保持组织。全年,保留所有文书工作和在适当标记的文件夹中组织的收据。在IRS审计期间,您越多的组织,您可以获得更好的审查员决定您的方式。如果可能,请将记录保存在防火安全或保存云上的数字文件,以确保如果您遇到家庭火灾或其他灾难,他们不会丢失。
  • 不要忽视IRS通知。无论你做什么,不要忽视IRS的对应,希望它会消失。它不会。如果您对自己的IRS审核打得紧张,请寻求专业帮助。雇用职业费用,但您从让他们处理审查员的问题和额外信息的安心,对许多人来说非常值得。
  • 上诉决定(如有必要)。一旦审计结束,审计师将向您发送一份考试报告,详细说明他们的发现并概述了多少,如果有的话,审计员认为您欠税收和处罚。您可以同意他们的结论,并通过通过美国国税局的审查报告或争取它 快速轨道结算 计划或提交上诉。您的会计师或律师可以帮助您决定哪种方法适合您,并指导您完成此过程。
  • 专业。无论您是专业还是单独使用,努力与审计员保持良好的条件。虽然你绝对应该提出问题并站起来进行合法扣除和纳税申报席,但请记住,审计师如果选择,审计员有权驳回或降低罚款。诚实,合理和专业与您的审计师,您应该得到同样的待遇。

最后一个词

作为IRS审计的主题是压力。但是,如果你 保持仔细记录 对美国国税局诚实,你不必担心被指控在联邦监狱中欺诈或蜿蜒。只是合作,用你的文件做好准备,一切都会好转。

你有没有处理过IRS审核?您是否会为此列表添加任何提示?

Janet Berry-Johnson
Janet Berry-Johnson是一名注册会计师。在离开会计世界之前,专注于自由撰稿人,她专注于所得税咨询和对个人和小企业的合规性。她住在内布拉斯加州的奥马哈和她的丈夫和儿子和他们的救援狗,德克斯特。

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